市直各预算部门和单位，各区财政局：

为掌握全国各级各类行政事业单位内部控制建立与实施情况，深入推进行政事业单位加强内部控制体系建设，财政部决定继续开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作。根据《财政部关于开展 2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会﹝2021﹞6 号）和财政厅《内蒙古自治区财政厅关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（内财会﹝2021﹞499号）的有关要求，为做好我市2020年度行政事业单位内部控制报告编报、汇总等工作，现将有关事项通知如下：

     一 、总体要求

（一）加强组织领导。各区、各部门要提高对内部控制报告工作重要性的认识，加强组织协调，健全工作机制，制定工作方案，明确时间节点，层层落实责任，做好内部控制报告的编制、审核、汇总、报送、分析等工作，同时做好内部控制报告工作与部门决算、政府采购、国有资产报告等工作的统筹协调，确保同口径数据的一致性。

（二）及时准确编报。各单位应当根据本单位 2020 年度内部控制建立与实施的实际情况，按照本通知的要求准确及时编制和报送《2020 年度行政事业单位内部控制报告》。各区、各部门应当及时审核、汇总并报送《2020年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告》。各区、各部门应当按照本通知要求认真审核所属地区（单位）内部控制报告，不断提高内部控制报告质量。

（三）加强监督检查。各区、各部门应当对所属单位内部控制报告编报工作和内部控制报告内容的真实性、完整性和规范性进行监督检查，对未及时开展内部控制报告编报工作的单位，要督促其及时开展内部控制报告编报工作；对编报工作推进不力、进度缓慢的单位，应督促其提高编报工作效率；对编报内部控制报告弄虚作假的单位，应追究相关单位和人员的责任。

（四）加强分析应用。各区、各部门应当积极开展内部控制报告的专题分析和结果的应用工作，深入挖掘内部控制报告应用价值，知道各单位积极开展内部控制问题的整改落实，推动各单位进一步完善内部控制体系，提高内部控制水平。   

二、编报方式 

（一）我市2020年度行政事业单位内部控制报告编报继续采取网络方式报送，通过 IE、Firefox（火狐）、Chrome（谷歌）等主流 浏 览 器 登 录 “ 财 政 部 统 一 报 表 系 统 （ 内 蒙 古 ）”（https://202.99.230.234:6444/），在网上编报系统中完成内控报告编制、报送、审核、汇总等编报工作。具体编报工作自接到本通知后即可登录上述网址进行。登录系统的用户名、密码与去年一致。

（二）财政部门不再举办现场培训，已组织专业人员对财政部编制的编报系统操作手册进行了修改完善，连同内部控制报告填写说明、操作视频、问题解答、审核材料等一并公布在“内蒙古会计网-下载中心”栏目。请各个单位尽早登录网址下载，并认真学习。

三、报送时间 

（一）市直各预算部门

市直各预算部门应当于 2021 年 6月 30日前完成本部门行政事业单位内部控制报告的编报、汇总工作。部门汇总报告通过网报系统报送乌海市财政局会计科，将加盖公章的内部控制报告数据质量自查表扫描件报送乌海市财政局会计科邮箱。纸质版部门领导签字、加盖单位公章报送至乌海市财政局会计科。联系人：魏东 电话0473-2029259

垂直管理部门应当按照垂直管理要求，审核并汇总本系统所属各级行政事业单位的内部控制报告及数据质量自查表。

（二）各区财政部门

各区财政部门应当于 2021 年 7 月 5 日前完成对区直各预算部门上报的地区行政事业单位内部控制报告及同级部门行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作，各区汇总内部控制报告通过网报系统报送乌海市财政局会计科，将加盖公章的内部控制报告数据质量自查表扫描件报送乌海市财政局会计科邮箱。纸质版各区财政局领导签字、加盖单位公章报送至乌海市财政局会计科。联系人：魏东 电话0473-2029259

 四、其他事项

（一）由于自治区内控报告编报方式的改变，务请各行政事业单位认真阅读网络版编报操作手册（自治区版）、观看操作讲解视频。自治区财政厅将在六月中上旬适当时间联合久其公司内蒙古分公司以网络直播的形式开展内控报告编报系统培训，具体时间安排另行通知，或关注自治区财政厅会计处在内蒙古会计网发布的培训信息。

（二）对于没有下属单位的部门或单位，完成单位内部控制报告后即可直接提交送审，不需要再编制部门汇总报告。

（三）各部门、单位登录系统后如发现系统中初始化维护进去的部门、单位信息有调整或与实际情况不符，请填写《内控报告系统单位信息调整情况表》，于 6月 5 日前报乌海市财政局会计科。

（四）关于内部控制报告编报系统技术支持

为做好内控报告编报技术支持服务，自治区财政厅委托内蒙古会计网编辑部建设了“内蒙古自治区行政事业单位内控编报互助服务平台”，该平台用于技术咨询、业务交流，由技术服务人员提供在线服务。同时，北京久其公司一并提供技术服务。

互助服务平台登录网址：http://nkbb.nmgacc.cn/，登录用户名、密码与内控编报系统用户名、密码一致。关注微信公众号可以手机操作。《互助服务平台使用手册》可在“内蒙古会计网—下载中心”栏目、“互助服务平台”下载。

内蒙古会计网编辑部技术支持电话: 0471-4931301，北京久其公司技术服务电话：400-119-9797 转 8。技术服务工作时间:工作日上午 8:30-12:00，下午2:30-17:30。编报期间技术服务电话繁忙，除非必须，请尽量通过互助服务平台解决问题。

乌海市财政局会计科联系人：魏东  电话：0473-2029259  

电子信箱：454694207@qq.com

文件下载：关于开展2020年度乌海市行政事业单位内部控制报告编报工作的通知.docx

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