1

（一）政府采购预算

准确性

A=政府采购项目成交金额/政府采购项目计划金额*100%

A*权重

3

2

(二)采购意向公开

规范性

采购活动开展前，采购意向公示期是否不少于30天，本单位同类项目意向公示是否统一、规范。

“是”得此项满分，“否”此项不得分。（本表是否项均按此标准）　

2

3

完整性

内容是否包括采购项目名称、采购需求概况、预算金额、预计采购时间。

2

4

公开透明性

是否在“内蒙古自治区政府采购网”公开相关信息。

1

5

(三)采购需求

规范性

是否按照规定要求对采购需求进行论证。

2

6

完整性

采购活动开展前，是否开展了采购需求调查，并按要求确定需求内容。

2

7

(四)采购计划

规范性

是否包括采购需求、实施时间、采购组织形式、采购方式等内容。

2

8

完整性

是否编制政府采购计划。

2

9

(五)采购执行

规范性

资格预审公告、采购公告、采购结果等发布时间是否满足法定时限要求。

2

10

是否对在政府采购活动中诚信记录良好的供应商免收投标保证金；是否允许以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金，是否按规定退付投标保证金。

2

11

是否允许以担保支票、押金证明、保险单、信用证、银行保险公司出具保函等形式提交履约保证金，是否及时退付履约保证金。

2

12

政策落实性

是否在采购文件中明确对节能环保产品、中小企业、监狱企业、残疾人福利企业、创新产品的采购政策。

2

13

采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人是否专门面向中小企业采购。

4

14

超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，是否预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4

15

公开透明性

资格预审公告、采购公告、采购结果等是否在“内蒙古自治区政府采购网”公开相关信息。

3

16

（六）合同订立

规范性

政府采购合同中是否明确约定采购标的、数量、质量、价款、履行期限及方式、验收要求、质量纠纷解决方式、双方的违约责任等内容。

3

17

政策落实性

是否对供应商参与政府采购合同融资给予推广、支持。

3

18

B=使用政采贷政府采购合同金额/政府采购合同金额*100%。

B*权重

3

19

时效性

是否在中标（成交）通知书发出之日起30个工作日内签订政府采购合同。

4

20

采购人是否自合同签订之日起7个工作日内，在政府采购云平台进行合同备案。

4

21

公开透明性

是否在“内蒙古自治区政府采购网”公开相关信息。

1

22

（七）履约验收

规范性

验收报告是否由验收人员签字，并列明各项标准的验收情况及项目总体评价等事项，对验收结论、履约质量等明确表态。

3

23

时效性

是否在收到供应商项目验收建议之日起7个工作日内，按照规定流程及要求组织采购项目实质性验收。

2

24

公开透明性

是否在“内蒙古自治区政府采购网”公开相关信息。

1

25

（八）资金支付

规范性

政府采购合同是否约定资金支付的方式、比例、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

3

26

支付通知书是否在政府采购云平台备案。

2

27

时效性

是否在合同（货物类）签订生效且具备实施条件后5个工作日内支付不低于合同金额30%的预付款。

3

28

是否在收到发票后30个工作日内对满足合同约定支付条件的及时支付合同资金。

3

29

（九）采购质量

规范性

质疑答复是否证据充分、内容全面、意见明确，无答复内容含糊不清、模棱两可、敷衍了事、内容不全等情况，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，

2

30

时效性

是否在收到供应商质疑后7个工作日内作出答复，其中对不需经过论证即可作出判断的质疑，在3个工作日内作出答复。

2

31

（十）采购内控管理

规范性

政府采购委托协议是否明确本部门和采购代理机构的权利、义务。

2

32

是否按照法定情形，依法合规选择相应采购方式。

2

33

是否存在因采购文件编制不合规导致的有效投诉。

“否”得此项满分，“是”此项不得分。

3

34

是否授权人员作为采购人代表公平公正参与评审 

3

35

供应商对政府采购活动相关事项提出询问，是否依法进行答复。

2

36

政府采购项目是否在内蒙古自治区采购单位服务平台进行备案，按照规定保存采购档案，且内容齐全完整。（2022年7月16日内蒙古自治区采购单位服务平台上线前未做采购计划备案项目不在自评范围，此项默认满分）

5

37

科学性

是否明确本单位政府采购管理部门，具体负责本单位政府采购管理工作，并指定专人作为采购管理人员。

2

38

是否建立采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复审、采购评审与结果确定、采购组织与履约验收、合同签订与验收评价等关联岗位互相分离规则。

3

39

是否对有关政府采购的关键岗位实施重点监督和定期轮岗，并明确主要负责人员。

2

40

是否建立内部决策和审查机制，任何个人不得单独决策或者擅自改变集体决策。

2

合计得分

100