市人大常委会：

现对2024年市本级预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。

一、调整原因

按照《预算法》及其实施条例的规定，在预算执行中，对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案。本次预算调整主要有两个事项：

一是2024年预算执行过程中，自治区转贷我市新增一般债券资金5.4亿元，需列入市本级预算调整方案。

二是使用新增地方政府债券资金3.24亿元对年初预算已安排的重点项目资金进行置换。

二、2024年新增地方政府一般债券安排情况

今年上半年，自治区转贷我市新增一般债券资金5.4亿元。

按照自治区财政厅要求，债券资金只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。新增一般债券资金应当用于没有收益的公益性项目建设，优先用于办好“两件大事”和“六个工程”方面重大项目建设。综合考虑市区两级重大项目资金需求、财力状况、债务风险情况等因素，本次新增地方政府一般债券资金5.4亿元，市本级留用4.95亿元，转贷区级4500万元。具体安排如下：

（一）市本级留用4.95亿元

温暖工程17066万元，全部用于乌海市供热管网改造及供热能力扩容项目。

道路交通10074万元。省道S217海勃湾绕城段工程2000万元，乌达区五虎山矿区公路改建工程213万元，滨河新区二期中通道项目铁路框构工程1000万元，乌海高新技术产业开发区低碳产业园北环路与纬一路连接线工程2000万元，乌海经济开发区低碳产业园经一路一期工程1200万元，乌海市高新技术产业开发区低碳产业园纬二路一期工程1548万元，乌海高新技术产业开发区低碳产业园纬五路工程1813万元，乌海市高新技术产业开发区低碳产业园北四路工程300万元。

社会保障3881万元。乌海市老年养护服务中心项目1000万元，乌海市敬老院项目700万元，乌海市儿童福利院改建项目1000万元，乌海市颐养康复中心1181万元。

医疗卫生2500万元，全部用于乌海市蒙中医院感染性疾病科（发热门诊）。

生态建设和环境保护400万元。乌海市黄河沿岸滨河区域生态建设项目一期200万元，乌海市甘德尔山忠德河综合治理工程200万元。

市政建设13482万元。高铁乌海站基础设施建设6803万元，拉僧庙超限检测站改造工程1221万元，东山生态给水管道更新改造项目180万元，乌海市滨河新区二期（西区）电力管廊500万元，滨河二期水源井调整建设及城区供水管网设施改造工程580万元，乌海市沿黄河滨河新区二期西片区雨污水设施及集约利用建设项目332万元，乌海高新技术产业开发区低碳产业园路灯改造项目110万元，乌海经济开发区低碳产业园生活配套服务区一期项目3000万元，低碳产业园部分路段电子警察及安保监控设施工程280万元，乌海市公安局高新技术产业开发区低碳产业园智慧警务中心项目200万元，乌海高新技术产业开发区低碳产业园西环路-北环路太阳能路灯工程276万元。

其他2117万元。乌海市检验检测中心新建社会公用计量标准项目617万元，市县级药品检验能力标准化建设项目（药品检验机构C级实验室建设）1000万元，乌海市突发事件应急指挥救援备勤中心500万元。

（二）转贷区级4500万元

一般债券4500万元全部转贷至海南区，主要用于温暖工程、生态环境整治、基础设施建设等项目。

三、2024年市本级预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

2024年，新增地方政府一般债券转贷收入增加5.4亿元，市本级一般公共预算总收入由81.32亿元调整为86.72亿元，一般公共预算总支出同时调整。

（二）政府性基金预算调整方案

2024年，市本级政府性基金预算总收入、支出不进行调整。

四、置换年初预算安排的重点项目资金

将新增地方政府债券资金3.24亿元置换年初预算已安排的高铁乌海站基础设施建设、乌海市蒙中医院感染性疾病科（发热门诊）、低碳产业园2024年重点项目、省道S217海勃湾绕城段工程、乌海市颐养康复中心项目等29个项目资金。

上述置换出的年初预算项目资金3.24亿元，统筹用于市公用事业发展中心包银高铁乌海站基础设施建设用地报批经费2355万元，市自然资源局滨河二期草地增减挂钩及第三方编制增减挂钩建方案编制经费1505万元，内蒙古乌海高新技术产业开发区管理委员会低碳产业园西环路边坡抢修经费260万元及偿还隐性债务2.83亿元等项目。

 

附件：1.2024年乌海市本级一般公共预算调整情况表

2.2024年乌海市本级一般公共预算支出调整情况表

3.2024年乌海市本级政府性基金预算调整情况表

4.2024年乌海市本级新增地方政府一般债券资金项目安排情况表

5.2024年乌海市本级置换出的年初预算资金项目安排情况表 

2024年市本级调整预算表.xls