市人大常委会：

　　按照《预算法》及其实施条例的规定，在预算执行中，对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案。现对2025年市本级第二次预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。

　　一、调整原因

　　8月29日已将自治区转贷我市新增债券资金7.16亿元，在市十届人大常委会第二十八次会议进行了第一次报告，本次需将下半年转贷债券资金情况及市本级预算调整情况进行报告。

　　一是下半年自治区转贷我市新增债券资金9.45亿元，需列入本次市本级预算调整方案。

　　二是自治区下达我市置换再融资专项债券资金、结存限额再融资债券资金，需列入市本级预算调整方案。

　　三是预算稳定调节基金动用和补充，按照《预算法》规定需相应调整和报告。

　　二、2025年新增债券安排情况

　　下半年，自治区转贷我市新增债券资金9.45亿元，其中：一般债券4.62亿元、专项债券4.83亿元。

　　（一）新增一般债券

　　市本级留用2.42亿元，具体项目安排如下：

　　1.安排新增项目14个、资金2.33亿元，其中：

　　道路交通5400万元。用于新建包头至银川高铁包头至惠农段（含银川至巴彦浩特支线）3000万元，滨河二期道路及附属工程2000万元，省道S217海勃湾绕城段工程400万元。

　　社会保障1000万元。全部用于乌海市第一中学新校区建设项目。

　　市政建设1.35亿元。用于乌海高新技术产业开发区创建D级（较低安全风险等级）园区200万元，乌海市沿黄河滨河新区二期西片区路灯采购及配套安装3000万元，高铁乌海南站基础设施供水工程建设项目300万元，乌海市供热主管网迁建改造工程7193万元，高铁乌海站基础设施建设500万元，海勃湾城乡生活饮用水水源置换提升工程1000万元，乌海市海南区都思兔三队沟（低碳产业园段）河道综合治理工程300万元，乌海高新技术产业开发区低碳产业园净水厂扩建工程1000万元。

　　其他3397万元。用于乌海—北京双向飞地科创中心建设项目1397万元，消防改造项目2000万元。

　　2.调整安排年初预算消防救援能力提升项目900万元，腾出的财力拟统筹用于政府债务化解及新增临时性、应急性支出。

　　转贷区级2.2亿元，其中：海勃湾区1.35亿元、乌达区7000万元、海南区1500万元，主要用于保障性安居住房及城市更新、市政建设、医疗卫生等领域。

• 新增专项债券

　　为加快清理地方政府拖欠企业账款，优化营商环境畅通经济循环，自治区转贷我市新增专项债券资金6600万元，专项用于支持解决工信部门“6·30”台账内政府机关和全额拨款事业单位工程类拖欠企业账款，其中：市本级728万元、转贷区级5872万元（海勃湾区2351万元、乌达区1091万元、海南区2430万元）。

　　为化解PPP存量项目债务风险，自治区转贷我市新增专项债券资金4.17亿元。

　　三、再融资债券安排情况

　　自治区下达我市置换再融资专项债券、结存限额再融资债券，全部用于偿还财政部地方政府隐性债务监测系统内的存量隐性债务。

　　四、2025年市本级预算调整

　　（一）一般公共预算调整

　　在本年第一次调整预算的基础上，2025年市本级一般公共预算总收入由79.52亿元调整为85.8亿元，增加6.28亿元，增加部分为地方政府一般债券转贷收入5.41亿元、动用预算稳定调节基金8760万元。2025年市本级一般公共预算总支出由79.52亿元调整为85.8亿元，增加6.28亿元，增加部分为本级支出3.29亿元、地方政府一般债务转贷支出2.99亿元。

　　（二）政府性基金预算调整

　　在本年第一次调整预算的基础上，2025年市本级政府性基金总收入由6.74亿元调整为32.78亿元，增加26.04亿元，增加部分为地方政府专项债务转贷收入26.04亿元。2025年市本级政府性基金总支出由6.74亿元调整为32.78亿元，增加26.04亿元，增加部分为本级支出1.75亿元、地方政府专项债务还本支出3.45亿元、地方政府专项债务转贷支出20.84亿元。

　　五、超短收情况

　　按照《预算法》规定，对2025年市本级一般公共预算和政府性基金超短收进行以下安排：

　　（一）一般公共预算超收情况

　　一般公共预算收入完成13.31亿元，较年初预算7.02亿元超收6.29亿元，拟将超收收入6.29亿元全部用于安排预算稳定调节基金。

　　（二）政府性基金超短收情况

　　政府性基金预算收入中：国有土地使用权出让收入超收5381万元，城市基础设施配套费收入超收92万元，拟将超收收入5473万元调入一般公共预算，安排预算稳定调节基金；由于污水处理费收入短收148万元，按照以收定支的原则，拟将短收148万元相应调减年初预算安排的支出。

　　六、预算稳定调节基金动用和补充

　　2025年，市本级预算稳定调节基金年初余额3.98亿元，当年动用预算稳定调节基金3.98亿元，补充预算稳定调节基金7.99亿元，预算稳定调节基金余额7.99亿元。

　　（一）动用预算稳定调节基金

　　2025年，市本级预算稳定调节基金年初余额3.98亿元，已动用3.1亿元，为确保财政预算收支平衡，本次动用预算稳定调节基金8760万元，用于弥补国有资本经营预算调入资金短收。

　　（二）安排预算稳定调节基金

　　按照《预算法》及相关规定，将当年未动用预备费结余7000万元，一般公共预算超收收入6.29亿元，政府性基金超收收入5473万元，政府性基金结转结余4466万元，共计7.99亿元，拟安排预算稳定调节基金。

　　附件：1.2025年乌海市本级一般公共预算调整情况表

　　           2.2025年乌海市本级一般公共预算支出调整情况表

　　          3.2025年乌海市本级政府性基金预算调整情况表

　　          4.2025年乌海市本级政府性基金预算支出调整情况表

　　          5.2025年乌海市新增地方政府一般债券资金项目安排情况表

　　          6.2025年乌海市新增地方政府专项债券资金项目安排情况表

　　附件下载：2025年市本级调整预算表.xlsx